部門預算進行時

2021-04-13 14:45:17 字數 1280 閱讀 5809

2023年04月10日 21:27:00

首先應該承認,自己並不是甚至自己也不希望是乙個很好的部門管理者,準確地說,我甚至一直在逃避做中層領導,這令我的室友兼好友大為困惑:"為什麼不想當官呢?",我自然有自己的想法,其中之一,單純做技術,就是生活得簡單。

新的財年開始,我也走馬上任,領導布置說:今年部門的預算由你來做吧,就當是熟悉部門情況了。我說我喜歡做技術,我來測試還是想帶領大家做技術。領導說:誰不知道做技術簡單,幹點有挑戰性的吧。於是就在最近這幾天,我的生活全變了。

不當家不知道柴公尺貴,真是幹一行有一行的難處啊,自己成了大管家,乙個部門的大情小事的全得考慮到。想起周6聽ceo同志給大家開大會,這位老同志居然也會不時幽上一默:"我跟ibm的d說,你看,自從我做管理,頭髮都白了,d一點不含糊,說你看自打我做管理,頭髮都沒了。。。"。想想以前給領導們造了那麼多的麻煩,真是不好意思,嘿嘿。

說實話,這個賬目做起來實在是太難了,心中很是牴觸,本想找領導免為我難,

今天領導又說了:今天某高層領導問你們部門誰在做預算啊?我說是你做,他說他能做好嗎?別讓他小看了你,認為你只會做技術啊。那個高層我認識的,他也了解我,所以我相信他能說出這話來。

刺刀見血,拼了。先把基本的想法寫下來,有熟悉財務的同志幫忙看一下啦。

部門預算要了解3個主要內容:

1 部門的人力情況,簡言之就是人:包括,現有多少人,所在的部門設定,是什麼樣的結構,可細分成若干緯度:男女比例、學歷比例、生育比例、工作地點比例、工作年限比例。。。 然後考慮人員的崗位需求,計算出人員缺口。

有了人員缺口,再考慮何時招聘,招聘的人員能力和數量要求,分解到月。

2 人之所以被稱為人力資源,就要為獲得這個資源而付出成本,其實也就是人力成本部分。在1中已經計算出崗位需求和按月的人員招聘情況,那麼就可以計算本年新晉人員的新增人力成本了。過了一年了,老的員工也得到了鍛鍊,技能有所提公升,所以也存在乙個晉級的問題,所以,要考慮現有人員的崗位級別調整,這還得花錢。

需要注意的是,人不是在某個月到位的,所以,崗位月工資×12是不正確的。

3 人是要吃喝拉撒睡的,還要走路和辦公,所以會產生很多直接費用,然後人是要進步的,安排點培訓,培訓完了做點認證,學員請培訓講師吃個小飯,都是要考慮的。還有通訊費、車輛費等,最後,公司物業會有一些均攤的費用如水電啊,衛生啊等。

大概齊是出來了,剩下的就是等老總預審我的預算了。預算沒有一遍過的,所以等著老總熊吧。木辦法啊。等我理順了其中的關係,整理成需求文件,然後找個時間,把這個小系統用ror做出來。誰讓咱是技術人員呢?哈哈。

部門預算進行時

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