涉及表po_headers_all，po_lines_all，po_distributions_all
匯入介面表後，需要呼叫標準請求匯入正式採購訂單
l_request_id := fnd_request.submit_request('po',
'poxpopdoi',
null,
null,
false,
null,
'standard',
null,
'n',
null,
null,
g_group_id,
null,
null,
chr(0));
若匯入失敗，請參考po_inte***ce_errors查詢錯誤資訊
匯入成功，將在po_headers_all，po_lines_all，po_line_locations_all，po_distrubutions_all表中生成記錄
專案上線 採購訂單匯入總結
相比於期初庫存的匯入，採購訂單匯入有簡單的地方，也有更難的地方。簡單的地方在於，即便沒有匯入準確，上線後依然可以補錄 難得地方在於，沒有財務可以二次複核的過程，只能看採購人員自己核對。第一步 原有訂單切分。第三步 使用者許可權設定。第四步 系統匯出比對。原有訂單切分 首先明確，採購訂單的切分是以行專...
採購訂單收貨
migo收貨，其中，101是收貨，102是對收貨的沖銷 進去以後第一行是灰色的，是因為被選中了，在明細那裡可以改數量，勾選確定的話可以檢查正確了可以過賬 這個是計畫協議的收貨，在ekko裡面，計畫協議的型別 bsart 是lp 計畫協議是由mrp跑出來的，採購訂單是由前台錄入的，我理解計畫協議就是由...
採購訂單 退貨
本文件屬於mm模組，描述的是採購流程的退貨訂單。當之前採購的貨物已入庫並向 商結算，由於某種原因 如發現質量問題 需退回給 商，就可以建立退貨型採購訂單。退貨型採購訂單後續操作也需要收貨，並進行發票校驗。其中收貨的移動型別是161，發票校驗採用貸方憑證 與發票類作法相反 二 操作 此示例資料與建立標...