相比於期初庫存的匯入，採購訂單匯入有簡單的地方，也有更難的地方。簡單的地方在於，即便沒有匯入準確，上線後依然可以補錄；難得地方在於，沒有財務可以二次複核的過程，只能看採購人員自己核對。
第一步：原有訂單切分。
第三步：使用者許可權設定。
第四步：系統匯出比對。
原有訂單切分
首先明確，採購訂單的切分是以行專案為顆粒度的。對於每一行，應該按照訂單已經下達，訂單部分交貨，訂單全部交貨來區分。至於是否做發票校驗，一般情況是請財務單獨切應付賬款。對於已經交貨的，按期初庫存處理；只匯入沒有完全交貨的行專案。即舊訂單號，行號，物料號，物料數量，單位，交貨期，交貨位址，其他資訊等。物料數量是剩餘的未交貨的數量。
匯入模板整理
按照匯入模板整理資料，注意提前編寫好sap採購訂單號與原訂單號的對照關係。注意單位，小數字，日期格式等資訊。一般採購訂單抬頭找乙個字段存放舊訂單號，便於比對。
使用者許可權設定
這一步是最容易出錯的部分。使用者常見許可權開通之後，首先檢查su01，日期格式，小數字等是否一致。其次，重點要注意使用者引數evo和msv兩個引數。evo作用：控制資訊記錄的更新。msv的作用：控制系統報錯資訊。
採購訂單匯入時，一定不要匯入資訊記錄，否則，**會自動讀取資訊記錄。具體的可以參考《資訊記錄有效期與刪除標記的關係》。另外，採購訂單匯入，一般也不要更新資訊記錄。但是，有乙個極端情況的例外。對於寄售訂單，如果系統上線時，仍沒有和**商簽訂有效的寄售**，這時，匯入採購訂單時，就要更新資訊記錄。系統會生成乙個空的寄售型別的資訊記錄，存放在採購組織2中。否則，收貨會報錯，並且不能通過更改訊息號類別的方式規避。
系統匯出比對
首先匹配訂單數量，訂單行專案數量是否一致。如果一致，所有的物料採購數量對比，如果一致，則說明匯入成功。
採購訂單匯入時，如果有捨入值，呼叫標準的bapi時採購訂單的數量會更加捨入值做更改。marc-bstrf。物料需求計畫1，捨入值。所以，應該先導入採購訂單，再更新捨入值。
EBS 採購訂單介面匯入
涉及表po headers all，po lines all，po distributions all 匯入介面表後，需要呼叫標準請求匯入正式採購訂單 l request id fnd request.submit request po poxpopdoi null,null,false,null,...
SAP上線時未清採購訂單處理
a 貨和發票均已到達的 交由財務處理，不再補採購訂單 b 貨到而發票未到的 補全部訂單數量的採購訂單，補審批，補收貨 期初庫存須減去該部分到貨物 c 發票到而貨未到的 補全部訂單數量的採購訂單，補審批，發票暫不處理，等貨到之後進行正常收貨，然後再補發票校驗 d 貨和發票均未到的 補全部訂單數量的物資...
雲悅智銷專案09 採購訂單CRUD
完成下面幾個類的基本crud systemdictionarytype 資料字典型別 systemdictionarydetail 資料字典明細 supplier 商 product 產品 開發的時候要先分析這些字段 每個欄位的含義 這個欄位從 來？這個字段是否可以為null 2.1 採購訂單 採購...