廢話：這兩天研究了一下sap銷售返利流程，和大家分享一下。當然銷售返利是合法的，不是我們通常所理解的吃回扣，這是見不得光的。銷售返利在很多行業廣泛使用，比如飲料行業：零售商每銷售一瓶飲料，廠家就給0.1元的銷售獎勵，但是要遵循廠家統一定價。所以銷售返利流程，更準確的說是代銷返利流程。財務操作實務如下：
代銷收取手續費方式，是指受託方根據所代銷的商品數量向委託方收取手續費的銷售方式。在這種代銷代銷方式下，委託方應在受託方將商品銷售後，並向委託方開具代銷清單時，確認收入；受託方在商品銷售後，按應收取的手續費確認收入。
委託方記賬：
1.企業委託代銷發出的商品作為委託代銷商品處理
借：委託代銷商品
貸：庫存商品
2.收到受託單位的代銷清單，按代銷清單上註明的已銷商品貨款的實現情況，按應收的款項，
借：應收賬款
應收票據
貸：主營業務收入
應交稅金——應交增值稅（銷項稅額）
3.支付返利（應支付的代銷手續費）
借：營業費用
貸：應收賬款
這種銷售返利基本都是乙個月或乙個季度進行結算，而在這段時間內會對應很多筆業務交易（銷售訂單，發票…）在定期支付返利時，可能是一筆很大的金額導致應收賬款突然失真，因此sap在返利過程中，使用了預提功能，可以很真實的將返利體現在具體的每筆業務。
預提費用核算的基本要求是：按權責發生制原則正確計算本期各項應付未付的費用，正確反映這些預提費用在各期的計提數及實際支付的情況。
企業為了核算和監督預提費用的計提與支付情況，應設定「預提費用」科目，該科目屬於負債類，其貸方登記企業預提的各項費用；借方登記預提費用的實際支出數；期末餘額一般在貸方，表示已預提但尚未實際支出的費用。如果該賬戶期末出現借方餘額，表示實際支出數大於已預提數額，應視同待攤費用，分期攤入成本或當期損益。「預提費用」科目應按費用種類設定明細科目，進行明細核算。
sap是實現方式：
一、 資料準備
l 啟用回扣處理：銷售與分銷 — 出具發票 — 回扣處理 — 啟用回扣處理；將發票型別和銷售組織的回扣功能都啟用；
l 客戶主資料必須啟用回扣處理：銷售檢視中選中回扣字段
l 準備三個科目：1.返利預提科目（60010198）2.銷售儲備金科目（60010199）3.銷售返利科目（60010198）（成本類科目）
二、 操作步驟
l 建立回扣協議t-code:vbo1
為了測試方便協議型別用0002，點「條件」維護詳細內容；
金額：每銷售一件返利10元
應計項：在出具發票的時候沒見預提8元
範圍：當使用**等級時可以使用，將一些同型別合併在一起作為**等級的基礎
l 正常銷售流程（建立銷售訂單va01發貨vl01n並開票vf01）
具體的操作就不截圖，就說兩個重點：在銷售訂單中不會出現回扣協議中的**
發票的條件中會條件型別出現應計項的金額為應計項；
這是發票的財務憑證，預提會和發票同時自動記賬；
l 結算回扣協議t-code:vbo2
結算很很多方式：手動（部分，全部結算），自動，後台；點就是全部結算；注：結算前將協議狀態調整為b
結算後系統自動建立一張貸項憑證；（系統還提供很多查詢和追溯功能）
直接通過貸項憑證建立發票
說了半天，搞技術的人早就蠢蠢欲動了，技術上如何實現？哈哈，見詳細配置；
三、 詳細配置說明
l 條件相關配置
1.建立乙個專門來用做返利處理的定價過程（裡面含b001\b002\b003\b004等等定價條件），當然也可以直接使用正常訂單的定價過程；需要注意得是正常訂單的定價過程，大多都需要稅金，而「財務操作實務中」在實際返利時並不涉及稅金；（這是測試過程中總結出來的經驗，所以直接建立了乙個和稅金不相關的定價過程，專門用於此類業務）
科目**：erb（返利協議出具發票時用erb對應的科目）
利息：eru(在正常銷售訂單出具發票時會呼叫此對應eru科目)
需求：24 表示此條件型別只在發票中才出現
l 科目確定相關配置
備抵科目就是預提科目
l 回扣型別相關配置
沒什麼好說的，自己看看f1就明白了
l 其他
在回扣協議結算時，系統會自動建立貸項憑證，所以實現需要將訂單型別分配給相關銷售範圍
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