SAP中發票校驗時付款條件取值問題的分析

近期，有財務同事詢問miro做發票校驗付款條件的從何處取值（如下圖）？該問題本身並不複雜，但本著筆者寫文章的初衷，真實的記錄實際應用中的問題。還是將該問題的分析記錄下來。

在miro做發票校驗時，相關字段（包括付款條件）其取值有兩種方式，如果沒有mm模組的關聯，比如有的公司可能只上的fi模組。那麼，其值就只能根據實際業務手工來輸入。但通常情況下，都是通過mm模組的關聯將相關資訊代入到發票校驗中。因為，發票驗並不能憑空來做，而是根據發生的採購業務來進行。通常企業採購物資後，會收到**商發票。此時，在系統中做發票校驗，產生應付賬款。所以，在做發票校驗時，就會關聯到採購業務。比如會根據採購訂單來做發票校驗。此時，在miro中輸入採購訂單號（如下圖）。付款條件就會從採購訂單中代入到發票校驗中。

那麼，付款條件是在採購訂單中手工輸入的嗎？這個也不一定。可以在採購訂單中手動輸入，也可以經由**商主資料中的設定代入到採購訂單中。所以，最初的資料來源是在**商主資料中。